Connectez-vous
Vous trouverez ici toutes les précisions utiles concernant la gestion administrative et financière de votre prestation :
Notre tarification auditable
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Une fois votre demande de prestation saisie et validée sur notre site (accès via le bouton « connectez-vous »), Ulisse vous adresse un devis listant les prestations à réaliser.
Ce devis vous convient ? Cet article détaille les étapes de la suite du processus.
Votre bon de commande signé vaut acceptation du devis Ulisse et confirme votre engagement à réaliser la prestation.
Le contact à qui envoyer votre bon de commande est inscrit sur le devis d’Ulisse.
Votre bon de commande contient :
Si votre bon de commande est émis via Geslab sur crédit CNRS :
A noter : dans certains cas (structures privées ou situées à l’étranger, montants importants, durée de réalisation longue…), Ulisse est susceptible de solliciter le paiement d’avance à réception de votre commande. Le montant à payer d’avance est le montant du devis.
A noter : La prestation n’est mise en place qu’à réception de votre bon de commande.
Pour les commandes sur crédits CNRS, le service fait est automatique depuis janvier 2026 !
En effet, les 3 étapes du service fait (réception, constatation et certification) seront réalisées automatiquement dans Geslab à la date prévisionnelle de livraison.
Exemples :
La facture d’Ulisse est émise quand la prestation est réalisée. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la facture.
Cette facture est transmise différemment selon que la commande est réalisée sur crédits CNRS ou non :
Une fois la prestation réalisée, Ulisse édite la facture interne correspondante et l’envoie en pièces jointes (pdf) d’un email adressé aux gestionnaires financiers indiqués dans la demande de prestation, avec copie au demandeur.
Le mail contient en PJ les pièces comptables suivantes :
Les factures internes ne sont pas déposées dans Chorus Pro. Les gestionnaires financiers ne recevront donc pas de workflow.
A réception du mail joint des 3 pièces comptables, le gestionnaire financier est invité à les vérifier et à les transmettre sans délai au gestionnaire dépenses du SFAC – service financier achats et comptabilité – de sa délégation régionale pour mise en paiement.
En cas de facture partielle, c’est-à-dire quand la facture ne porte que sur une partie des lignes de votre commande, les lignes qui sont réalisées, le gestionnaire financier de votre unité doit conserver le bon de commande dans l’attente de la facturation des lignes de commande à réaliser.
Pour toute question, le service gestion d’Ulisse est à votre écoute !
Coordonnées financières / informations légales d’Ulisse
Sigle : ULISSE (Unité de Logistique Internationale, Services et Soutien aux Expériences)
Code unité CNRS : UAR 2966
Code division : 1697
Adresse : 9 chemin de Bellevue – 74940 ANNECY
SIRET ULISSE : 180 089 013 04041
N° de TVA : FR40 180 089 013
Code APE : 7219Z
Nous joindre : toutes nos coordonnées
Pour obtenir notre RIB : contacter le service gestion
En tant que plateforme de services du CNRS, l’unité Ulisse dispose d’une tarification auditable, mise à jour en 2023.
Le devis que nous transmettons au laboratoire intègre le coût du prestataire externe, additionné de notre tarification (proportionnelle au coût du transport). Celle-ci correspond au coût d’intervention de notre plateforme de services : ressources humaines et techniques nécessaires pour assurer nos prestations. Les recettes associées constituent l’unique ressource budgétaire pour nos dépenses de fonctionnement et pour nos personnels contractuels.
Notre tarification n’est pas éligible aux financements Européens. Mais la majeure partie de notre devis reste éligible : le coût du transporteur (entre 70 et 80% du total), les éventuels droits de douane, etc. Si vous souhaitez utiliser des financements Européens, précisez-le en amont de votre demande de prestation. Nous établirons un devis adapté, qui permettra une commande multi-imputation.
